成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院關(guān)于

成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院2024年擬開展審計(jì)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研公告

我院2024年擬開展2023年經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及2023年內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，3個(gè)項(xiàng)目正式開展前需進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，誠(chéng)邀有意向的廠家或供應(yīng)商按照本公告的要求前來(lái)報(bào)名。

一、報(bào)名須具備的條件：

1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

4、具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；

5、參加本次調(diào)研活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法違規(guī)記錄；

6、參加單位應(yīng)具備相關(guān)執(zhí)業(yè)許可證或資質(zhì)證書；

7、參加單位應(yīng)具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（已實(shí)行三證合一的具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照）

8、參加單位應(yīng)連續(xù)正常營(yíng)業(yè)3年（含）以上。

二、報(bào)名須提供的書面材料：

1、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（年檢合格）；

2、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本（年檢合格）；

3、國(guó)稅、地稅的稅務(wù)登記證（年檢合格）；

（已實(shí)行三證合一的只需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）

4、報(bào)名公司法人對(duì)銷售代表的簽名授權(quán)書（原件）；

5、授權(quán)代表身份證復(fù)印件；

6、具體要求（見附件）；

7、參選公司需提供承諾書，承諾交來(lái)的所有資質(zhì)，皆為原件復(fù)印件且真實(shí)有效。提供虛假資料者取消報(bào)名資格，5年內(nèi)禁入醫(yī)院并追究相關(guān)法律責(zé)任。

8、報(bào)價(jià)單。

注：上述所有證明材料，需加蓋公司公章。

三、報(bào)名截止時(shí)間：2023年7月17日下午5點(diǎn)前交至采供部（行政樓1樓采供部124室）。過(guò)期不予受理。

四、聯(lián)系方式：

1、聯(lián)系電話：028-87762327

2、聯(lián)系人：陳老師

3、地址：成都市金牛區(qū)十二橋路39號(hào)

采購(gòu)項(xiàng)目具體需求、標(biāo)準(zhǔn)：

1、2023年經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)

為促進(jìn)醫(yī)院進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理,避免潛在經(jīng)濟(jì)糾紛,落實(shí)醫(yī)院內(nèi)部控制制度,依法維護(hù)醫(yī)院合法權(quán)益。明年擬開展經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)，對(duì)2023年醫(yī)院經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行、變更、終止及合同管理過(guò)程進(jìn)行全方位的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，期間將重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療設(shè)備、信息、后保、基建等方面的經(jīng)濟(jì)合同。

2、2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

為確保醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表提供的財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確，對(duì)2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查分析，驗(yàn)證報(bào)表中的數(shù)據(jù)是否真實(shí)、正確地反映醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流動(dòng)，進(jìn)一步觀察醫(yī)院經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性、合法性和有效性，對(duì)報(bào)表隱含風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分揭示，提高財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)期使用者對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的信賴程度。

3、2023年內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)【2012】21號(hào)】）和《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國(guó)衛(wèi)財(cái)發(fā)【2020】31號(hào)）文件規(guī)定，開展醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。開展的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估擬對(duì)單位層面及12個(gè)業(yè)務(wù)層面梳理醫(yī)院相關(guān)管理制度，對(duì)標(biāo)分析，評(píng)估單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及提出對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略措施。

4、合同服務(wù)期為雙方簽訂合同后一年。合同簽訂后，供應(yīng)商按醫(yī)院要求的各個(gè)具體時(shí)間段提供相應(yīng)的服務(wù)成果。合同到期后，如審計(jì)項(xiàng)目正在實(shí)施或本合同約定的服務(wù)事項(xiàng)尚未完成的，供應(yīng)商應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，直到該項(xiàng)目完成。

5、3個(gè)項(xiàng)目分別出具審計(jì)報(bào)告和管理建議書。