成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院

2023年擬開展審計項(xiàng)目市場調(diào)研

我院2023年擬開展2022年內(nèi)部控制風(fēng)險評估及內(nèi)部控制審計、2022年財務(wù)報表審計、2018年—2022年內(nèi)部專項(xiàng)審計及傳承創(chuàng)新工程階段性審計，5個項(xiàng)目正式開展前需進(jìn)行市場調(diào)研，誠邀有意向的公司按照本公告的要求前來參加。

一、報名應(yīng)具備下列條件：

1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度；

3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5、參加本次調(diào)研活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄；

6、參加單位應(yīng)具備相關(guān)執(zhí)業(yè)許可證或資質(zhì)證書；

7、參加單位應(yīng)具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（已實(shí)行三證合一的具備有效的營業(yè)執(zhí)照）

8、參加單位應(yīng)連續(xù)正常營業(yè)3年（含）以上。

注：上述所有證明材料，需加蓋公司公章

二、項(xiàng)目情況

1、2022年內(nèi)部控制風(fēng)險評估

從單位層面及12個業(yè)務(wù)層面梳理醫(yī)院相關(guān)管理制度，對標(biāo)分析，評估單位經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動存在的風(fēng)險，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度及提出對應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略措施。

2、2022年內(nèi)部控制審計

根據(jù)相關(guān)制度規(guī)范要求，分別從單位層面和12個業(yè)務(wù)層面，以醫(yī)院內(nèi)部控制要素和控制活動為切入點(diǎn)，對其內(nèi)部控制的健全性和實(shí)施的有效性進(jìn)行全面審計。

3、2022年度財務(wù)報表審計

對報表的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查分析，驗(yàn)證報表中的數(shù)據(jù)是否真實(shí)，同時對報表是否按照《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定編制；是否在所有重大方面公允反映單位的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等方面進(jìn)行審計。

4、2018年—2022年內(nèi)部專項(xiàng)審計：

對預(yù)算執(zhí)行的真實(shí)性、合法性和效益性；財政、財務(wù)收支的真實(shí)、合法情況；重要項(xiàng)目的建設(shè)、管理和資金使用效益情況；國有資產(chǎn)的管理及使用效益情況；制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策情況；重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管理制度的建立和執(zhí)行情況；本單位財政、財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的管理和監(jiān)督情況；以前審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；其他應(yīng)當(dāng)審計的事項(xiàng)等進(jìn)行審計。

1. 傳承創(chuàng)新工程階段性審計

   對工程項(xiàng)目投資立項(xiàng)、設(shè)計（勘察）、招投標(biāo)、合同管理、設(shè)備和材料采購、工程管理方面進(jìn)行審計。主要對該6個方面的內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的適當(dāng)性、合法性和有效性進(jìn)行審查和評價；對資料依據(jù)的充分性和可靠性進(jìn)行審查和評價；對各項(xiàng)管理活動的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行審查和評價；對立項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目的決策程序和可行性研究報告的真實(shí)性、完整性和科學(xué)性進(jìn)行審查和評價；對招投標(biāo)程序及其結(jié)果的真實(shí)性、合法性和公正性進(jìn)行審查和評價；對建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實(shí)性、合法性和有效性進(jìn)行審查和評價。

   三、調(diào)研報名截止時間：

   1、報名截止時間：調(diào)研表及公司報名資格信息請于二〇二二年七月十二日下午五點(diǎn)前投遞郵箱sjb510106@163.com，過期不予受理。

   2、現(xiàn)場調(diào)研時間及地點(diǎn)另行通知。各參與公司在現(xiàn)場調(diào)研時分別進(jìn)行專項(xiàng)審計項(xiàng)目的介紹、答疑等。

   四、聯(lián)系電話：028-87761067，聯(lián)系人：葉老師

   附件：調(diào)研表

   成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院審計部

   2022年7月6日