一、基本職能及主要工作
（一）成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院（四川省中醫(yī)醫(yī)院）職能簡介。
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院(四川省中醫(yī)醫(yī)院)創(chuàng)建于1957年，是中國最早成立的四所中醫(yī)藥高等院校附屬醫(yī)院之一。是國家中醫(yī)臨床研究(糖尿病)基地、國家中藥臨床試驗研究（GCP）中心、國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新基地、國家中醫(yī)藥高級人才培養(yǎng)基地和國家中醫(yī)藥國際合作基地。是我國中西部地區(qū)的中醫(yī)醫(yī)療中心、科教中心和治未病中心。我院充分利用中醫(yī)藥技術方法和現(xiàn)代科學技術，提供急危重癥、疑難復雜疾病的中醫(yī)診療服務和中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)門診診療服務；提供中醫(yī)藥養(yǎng)生、康復、保健服務，全方位、全周期保障人民健康；承擔中醫(yī)藥高層次人才培養(yǎng)以及對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構人員培訓和技術指導；針對中醫(yī)藥重大疾病和臨床關鍵診療技術，深化和拓展中醫(yī)藥臨床研究，推動中醫(yī)藥科學技術發(fā)展。
（二）成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院（四川省中醫(yī)醫(yī)院）2021年重點工作。
1.黨建引領,持續(xù)加強公立醫(yī)院黨的建設。
2.合理規(guī)劃，提升醫(yī)院內涵建設。
3.以績效改革為抓手，推進醫(yī)院綜合質量提升。
4.強化醫(yī)療服務體系，持續(xù)提升醫(yī)療服務能力。
5.對標“雙一流”建設，持續(xù)推進中醫(yī)藥人才培養(yǎng)。
6.加強平臺建設，進一步提升科研能力。
7.建設醫(yī)院一流人才隊伍。
8.推進基礎建設，夯實保障體系。
9.踐行“一帶一路”，加強海外交流。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院（四川省中醫(yī)醫(yī)院）所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院（四川省中醫(yī)醫(yī)院）2021年收支總預算306,662.55萬元,比2020年收支預算總數減少7,391.77萬元，主要原因是受新冠疫情影響，我院事業(yè)收入下降。
（一）收入預算情況
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2021年收入預算306,662.55萬元，其中：上年結轉17,415.85萬元，占5.68%；一般公共預算撥款收入5,970.39萬元，占1.95%；事業(yè)收入244,460萬元，占79.72%；其他收入26,600萬元，占8.67%；用事業(yè)基金彌補收支差額12,216.31萬元，占3.98%。
（二）支出預算情況
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2021年支出預算306,662.55萬元，其中：基本支出112,618.58萬元，占36.72%；項目支出194,043.97萬元，占63.28%。
三、財政撥款收支預算情況說明
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2021年財政撥款收支總預算14,737.99萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加8,435.39萬元，主要原因是結轉上年基建項目資金。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入5,970.39萬元,上年結轉一般公共預算撥款收入8,767.60萬元。支出包括：科學技術支出875.82萬元、社會保障和就業(yè)支出862.69萬元、衛(wèi)生健康支出12,999.48萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2021年一般公共預算當年撥款5,970.39萬元，比2020年預算數增加2,525.24萬元，主要原因是提前下達2021年中央補助資金編入單位預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
科學技術支出361萬元，占6.05%；社會保障和就業(yè)支出862.69萬元，占14.45%；衛(wèi)生健康支出4,746.70萬元，占79.50%
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.科學技術支出（類）基礎研究（款）專項基礎科研（項）2021年預算數為35萬元，主要用于基礎科研項目論文出版，科研協(xié)作，實驗材料購置，提升醫(yī)院基礎科研實力。
2.科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）2021年預算數為308萬元，主要用于重點研發(fā)科研項目論文出版，科研協(xié)作，實驗材料購置，提升醫(yī)院重點研發(fā)實力。
3.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）2021年預算數為18萬元，主要用于其他科研項目論文出版，科研協(xié)作，實驗材料購置，提升醫(yī)院科研實力。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數為34.85萬元，主要用于離休費發(fā)放。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數為551.87萬元，主要用于醫(yī)院編內在職職工養(yǎng)老保險繳費。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數為275.97萬元，主要用于醫(yī)院編內在職職工職業(yè)年金繳費。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2021年預算數為1679萬元，主要用于購買醫(yī)院專用材料以及購買醫(yī)療設備，保障臨床工作正常開展。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2021年預算數為51萬元，主要用于醫(yī)院專用設備購置，滿足基本公共衛(wèi)生服務正常開展。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）2021年預算數為174.50萬元，主要用于重大傳染病防控（艾滋病）相關支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）2021年預算數為251.17萬元，主要用于新冠疫情相關的防護物資購置、醫(yī)療人員工作補助以及疑似患者就診補貼。
11.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）2021年預算數為1352萬元，主要用于中醫(yī)應急醫(yī)療隊伍建設、中醫(yī)藥文化傳播以及醫(yī)院信息化建設等。
12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）2021年預算數為99.51萬元，主要用于醫(yī)院信息網絡及軟件購置更新。
13.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2021年預算數為1139.52萬元，主要用于衛(wèi)生健康人才培訓培養(yǎng)以及我院傳承創(chuàng)新項目基坑及土建支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2021年一般公共預算基本支出862.69萬元，其中：
人員經費862.69萬元，主要包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、離休費。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國(境)經費，執(zhí)行中確需安排出國(境)任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。
（一）公務接待費與2020年預算持平。
（二）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。
單位現(xiàn)有公務用車13輛（自有資金保障），其中：轎車3輛，旅行車（含商務車）1輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛，其他8輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費0萬元。
七、政府性基金預算支出情況說明
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2021年，成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院安排政府采購預算15,669.85萬元，主要用于采購醫(yī)療設備、信息系統(tǒng)集成實施服務、醫(yī)院專用材料、物業(yè)管理服務、醫(yī)院大型修繕等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院共有車輛13輛（自有資金保障），其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他13輛。單位價值200萬元以上大型設備36臺（套）。
2021年單位預算未安排購置車輛。安排大型設備購置經費1,138萬元，購置200萬元以上大型設備4臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）收入科目
1.財政撥款收入：指中央、省財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）支出科目
1.科學技術支出（類）：反映用于科學技術方面的支出，省中醫(yī)藥管理局預算中主要涉及應用研究、科技條件與服務、其他科學技術支出等。
應用研究（款）：反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。
社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
其他應用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。
科技條件與服務（款）：反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測，科技數據、種質資源、標本、基因的收集、加工處理和服務，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。
科技條件專項（項）：反映用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
其他科學技術支出（款）：反映除以上各項以外用于科技方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）: 反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
3.衛(wèi)生健康支出（類）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥衛(wèi)生健康支出等方面的支出。
衛(wèi)生健康支出管理事務（款）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥衛(wèi)生健康支出等管理事務方面的支出。
行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關服務（項）：反映為行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心事業(yè)單位的支出。
公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
其他公立醫(yī)院支出（項）：反映上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
4.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例不得高于12%。
購房補貼（項）：按照房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（三）“三公”經費
納入四川省中醫(yī)藥管理局預算管理的“三公”經費主要指中醫(yī)藥管理局機關、局屬全額撥款事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：
因公出國（境）費 反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；
公務用車購置及運行費 反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；
公務接待費 反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金預算支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年省級單位預算項目績效目標
訂閱號
公眾號